Champs de cette fiche
Application/version ; motif du changement ; copie avant modification ; résultat isolé ; vérification d’acceptation ; action de retour.
Ce qu'il faut consigner
Enregistrez la version, la copie avant modification, le résultat de test, la vérification d’acceptation et la décision de retour. Conservez la source de chaque fait, le responsable de la décision et la date du prochain examen.
Traitement sécurisé
Conservez les mots de passe, les phrases de récupération de portefeuille et les clés privées uniquement dans leur stockage contrôlé. Le manuel doit indiquer le responsable et le processus d’accès, jamais reproduire un secret.
Entrée illustrative remplie
Journal illustratif : enregistrez une version applicative prévue, la copie de récupération avant modification, la liste de contrôle d’acceptation isolée et la décision de retour. « Test non encore planifié » reste un état honnête.
Résultat
Un second mainteneur peut comprendre la décision, trouver la personne responsable et voir ce qui reste non confirmé.