Champs de cette fiche
Dates de couverture ; tâches sûres ; déclencheur d’escalade ; modification interdite ; emplacement de la note d’état ; remise.
Ce qu'il faut consigner
Enregistrez la période de couverture, les modifications autorisées, les modifications interdites et l’escalade. Conservez la source de chaque fait, le responsable de la décision et la date du prochain examen.
Traitement sécurisé
Conservez les mots de passe, les phrases de récupération de portefeuille et les clés privées uniquement dans leur stockage contrôlé. Le manuel doit indiquer le responsable et le processus d’accès, jamais reproduire un secret.
Entrée illustrative remplie
Couverture illustrative : pour une absence planifiée, le mainteneur de couverture peut vérifier l’état documenté et révoquer un appareil perdu ; les mises à niveau et les restaurations nécessitent l’approbation du propriétaire nommé. Rendez l’accès à la fin de la couverture.
Résultat
Un second mainteneur peut comprendre la décision, trouver la personne responsable et voir ce qui reste non confirmé.