Campos de este registro
Rol; sistema; ubicación controlada del secreto; usuarios aprobados; rol de reemplazo; fecha de revisión.
Qué registrar
Registre los titulares de las cuentas, las ubicaciones de recuperación y los roles de aprobación sin secretos. Conserve la fuente de cada dato, el responsable de la decisión y la fecha de la próxima revisión.
Manejo seguro
Conserve las contraseñas, las frases semilla de las carteras y las claves privadas solo en su almacén controlado. El manual debe señalar al propietario y al proceso de acceso, nunca reproducir un secreto.
Entrada ilustrativa cumplimentada
Mapa ilustrativo de titularidad: el dominio tiene un rol de titular-registrador; el almacén de recuperación tiene dos custodios autorizados; el servicio tiene un mantenedor principal y uno de respaldo. La entrada enumera roles y ubicaciones, nunca valores secretos.
Resultado
Un segundo mantenedor puede entender la decisión, encontrar a la persona responsable y ver qué queda sin confirmar.